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總體任務(wù) 對(duì)事業(yè)部各項(xiàng)收入、費(fèi)用進(jìn)行整理、匯總、分析；為管理層提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告；解析實(shí)際與預(yù)算的差異，與業(yè)務(wù)部門共同制定行動(dòng)計(jì)劃；并進(jìn)行相關(guān)的趨勢(shì)走向分析。 工作職責(zé)： ?收入類分析 -分析業(yè)態(tài)類型及各城市間可比門店的坪效差異，解析同業(yè)態(tài)坪效租戶的租賃理由； -品牌在各城市可比門店中的成長性以及對(duì)總收入的貢獻(xiàn)； -解析收入增長，于業(yè)態(tài)、品牌和浮動(dòng)租金、續(xù)簽等維度，通過月浮動(dòng)租金（或年浮動(dòng)租金）得到租戶在商業(yè)中心的經(jīng)營情況趨勢(shì)； ?費(fèi)用類分析 -按公司要求做月度成本和費(fèi)用拆分，并分析各項(xiàng)費(fèi)用的組織和預(yù)算差異，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展隨時(shí)調(diào)整； -自營物業(yè)、非自營物業(yè)商業(yè)中心的費(fèi)用結(jié)構(gòu)和價(jià)格分析，為營運(yùn)團(tuán)隊(duì)提供相關(guān)費(fèi)用解析； -公司整體費(fèi)用的趨勢(shì)分析及預(yù)測(cè)。 ?參與預(yù)算的編制、匯總與復(fù)核 -負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)部門就收入及費(fèi)用預(yù)算的設(shè)置、匯總與復(fù)核，確保每個(gè)項(xiàng)目預(yù)算的合理性； -跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，分析差異并制定相應(yīng)行動(dòng)計(jì)劃。 ?報(bào)告 -按要求提供各類財(cái)務(wù)分析報(bào)告，（Excel或PPT）； -就經(jīng)營成果分析提供可行性建議； ?業(yè)務(wù)流程的整理并參與財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的建立和實(shí)施