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職責(zé)描述: 內(nèi)控體系搭建與優(yōu)化 主導(dǎo)設(shè)計(jì)覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、物流等全業(yè)務(wù)鏈條的內(nèi)控體系，結(jié)合快消行業(yè)高周轉(zhuǎn)、多渠道、促銷(xiāo)頻繁的特點(diǎn)，制定針對(duì)性流程與風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣。 定期評(píng)估內(nèi)控有效性，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)(如庫(kù)存積壓、供應(yīng)商斷供)、促銷(xiāo)費(fèi)用合規(guī)性、渠道返利真實(shí)性等行業(yè)典型痛點(diǎn)，提出改進(jìn)方案并推動(dòng)落地。 建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，通過(guò)數(shù)據(jù)分析工具(如BI系統(tǒng))實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)(如庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、促銷(xiāo)投入產(chǎn)出比)，識(shí)別異常波動(dòng)并快速響應(yīng)。流程管控與合規(guī)監(jiān)督 審核采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的授權(quán)審批流程，確保符合COSO框架及企業(yè)制度，防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)。 監(jiān)督銷(xiāo)售渠道(經(jīng)銷(xiāo)商、電商平臺(tái))的收入確認(rèn)、返利計(jì)算、退貨處理等流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)際一致，避免收入虛增或成本漏計(jì)。 對(duì)接內(nèi)外部審計(jì)，配合完成SOX合規(guī)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃并跟蹤閉環(huán)。 跨部門(mén)協(xié)同與風(fēng)險(xiǎn)化解深度參與新產(chǎn)品上市、促銷(xiāo)活動(dòng)策劃等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，從內(nèi)控視角提供財(cái)務(wù)可行性建議，如促銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算分配、渠道庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。 牽頭與銷(xiāo)售、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)建立"業(yè)財(cái)風(fēng)控聯(lián)席會(huì)議"機(jī)制，定期復(fù)盤(pán)流程漏洞(如供應(yīng)商對(duì)賬差異、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)損耗)，推動(dòng)跨部門(mén)協(xié)作優(yōu)化。針對(duì)供應(yīng)鏈中斷、價(jià)格波動(dòng)等突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。 數(shù)據(jù)治理與系統(tǒng)支持 主導(dǎo)ERP系統(tǒng)(如SAP、Oracle)的內(nèi)控模塊配置與優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單、庫(kù)存變動(dòng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等數(shù)據(jù)的自動(dòng)校驗(yàn)與留痕管理。 建立供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶信用評(píng)級(jí)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化提升流程效率，減少人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。定期輸出內(nèi)控管理報(bào)告(如風(fēng)險(xiǎn)地圖、整改追蹤表)，為管理層決策提供可視化數(shù)據(jù)支持。 團(tuán)隊(duì)管理與能力提升 管理內(nèi)控團(tuán)隊(duì)日常工作，制定年度審計(jì)計(jì)劃并分配資源，重點(diǎn)覆蓋高險(xiǎn)領(lǐng)域(如生鮮損耗、臨期品處理)。 組織業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展內(nèi)控培訓(xùn)(如促銷(xiāo)費(fèi)用合規(guī)、合同條款風(fēng)險(xiǎn))，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與流程執(zhí)行能力。