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崗位職責(zé)： 1.全面完成各類內(nèi)控與改進流程工作，包括業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)部控制設(shè)計、風(fēng)險管理工作，推動公司內(nèi)控體系的建立和完善，健全符合企業(yè)實際發(fā)展情況的內(nèi)部控制制度和流程并定期更新； 2.研究公司業(yè)務(wù)現(xiàn)有內(nèi)控制度及執(zhí)行記錄，進行業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)風(fēng)險評估，統(tǒng)籌查漏補缺，并提出可行的改進建議；能執(zhí)行較復(fù)雜和綜合性的業(yè)務(wù)流程再造工作； 3.與公司信息部門對接，提出內(nèi)控體系在管理信息系統(tǒng)上的具體要求，最終實現(xiàn)內(nèi)控的信息系統(tǒng)化；參與公司信息化建設(shè)工作過程中與內(nèi)控相關(guān)的工作，包括各業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)應(yīng)用和實施中的內(nèi)控管理； 4.搭建和完善各業(yè)務(wù)的內(nèi)控評估體系，對內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題進行跟進，分析問題實質(zhì)，幫助相關(guān)部門進行整改； 5.負(fù)責(zé)公司制度全生命周期管理工作，包括制度收集、整理、審查、匯編等工作；定期對流程運行效率和執(zhí)行情況進行監(jiān)控、評估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程有效執(zhí)行； 6.參與公司重要經(jīng)營活動，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能；與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計，從內(nèi)控角度給予建議； 7.協(xié)助實施公司內(nèi)部各功能定期進行內(nèi)部控制自檢，實施年度內(nèi)控狀況獨立評價； 8.參與編制公司年度內(nèi)控狀況評價報告，以及與內(nèi)部控制相關(guān)的外部咨詢機構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)工作。 職位要求： 1.法律、金融、經(jīng)濟、財會相關(guān)專業(yè)，通過司法考試尤佳； 2.具有且熟悉企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)知識，有制造企業(yè)背景優(yōu)先，大型集團內(nèi)部控制與流程管理、風(fēng)險管理5年以上風(fēng)控相關(guān)工作經(jīng)驗； 3.具備IPO上市經(jīng)驗，熟悉上市公司內(nèi)控體系建設(shè)。 4.具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，較強的責(zé)任心，重視細(xì)節(jié)與目標(biāo)； 個人素質(zhì)要求： 1.具備較強的風(fēng)險意識，準(zhǔn)確把握合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，具有問題分析、解決、推動實施能力； 2.具備優(yōu)秀的邏輯分析能力、良好的公文寫作能力；熟練辦公軟件； 3.工作作風(fēng)細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的責(zé)任感和團隊溝通協(xié)作能力； 4.熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、有成功的內(nèi)控管理體系搭建、配套流程制度建設(shè)的經(jīng)驗。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制運作；